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2021

손익계산서
과 목(세목) 제 16 (당) 기 제 15 (전) 기
금 액 금 액
. 수 익(매출액)   8,598,750,036   8,451,244,694
1 . 대행사업수익 9,016,682,000   9,039,580,000  
2 . 대행사업수익(연차수당) 169,657,930   153,678,290  
  (정산반환금) (585,685,204)   (739,863,476)  
  (선수금대체) (1,904,690)   (2,150,120)  
. 매 출 원 가   6,797,294,585   7,043,021,276
1 . 보 수 837,154,140   852,765,760  
2 . 기간제근로자보수 20,639,520 39,262,650  
3 . 무기계약근로자보수 3,239,598,220   3,031,819,850  
4 . 퇴 직 급 여 363,049,980   389,943,720  
5 . 복리후생비 609,209,834   594,800,354  
6 . 여 비 17,850,000   17,840,000  
7 . 사무관리비 177,292,902   208,629,813  
8 . 공공운영비 119,112,387   124,612,261  
9 . 수선유지비 404,959,017   385,457,390  
10 . 동 력 비 214,523,660   228,656,720  
11 . 업무추진비 1,016,170   1,161,160  
12 . 연구개발비 -   -  
13 . 관서업무비 16,845,960   15,096,880  
14 교육훈련비 12,896,460   16,788,800  
15 . 재 료 비 52,791,100   63,768,400  
16 . 행사운영비 11,432,720   10,474,600  
17 . 위탁관리비 354,737,910   346,544,890  
18 . 일반보상금 162,678,880   573,318,348  
19 . 배 상 금 등 13,418,885   -  
20 . 평 가 급 167,886,840   142,079,680  
21 . 포 상 금 200,000   -  
. 매출총이익   1,801,455,451   1,408,223,418
. 판매비와관리비   1,800,855,451   1,407,623,418
1 . 보 수 822,950,130   682,419,230  
2 기간제근로자보수 18,544,520   -  
3 . 무기계약근로자보수 39,027,340   -  
4 . 퇴 직 급 여 87,754,560   93,500,840  
5 . 복리후생비 211,744,108   161,468,750  
6 . 여 비 11,580,000   9,200,000  
7 . 사무관리비 234,479,066   145,425,681  
8 공공운영비 74,067,680   68,508,691  
9 . 수선유지비 78,337,900   132,278,300  
10 . 업무추진비 7,987,530   6,931,326  
11 . 관서업무비 15,885,690   15,251,530  
12 . 교육훈련비 31,070,440   22,065,770  
13 . 행사운영비 2,995,600   1,327,960  
14 광고선전비 4,290,000   5,610,000  
15 . 연구개발비 28,490,000   -  
16 . 위탁관리비 24,128,287   3,554,250  
17 . 일반보상금 138,850   431,070  
18 . 평 가 급 95,333,750   47,510,020  
19 . 포 상 금 2,550,000   2,640,000  
20 . 지방공기업평가원출연금 9,500,000   9,500,000  
. 영 업 이 익   600,000   600,000
. 영업외수익   -   -
1 . 이 자 수 익 25,068,310   55,740,087  
2 . 기타영업외수익 17,264,720   8,449,270  
3 . 유형자산처분이익 -   -  
  (정산반환금) (42,333,030)   (64,189,357)  
영업외비용   600,000   600,000
1 . 지방공기업최고경영자협의체부담금 600,000   600,000  
. 당기순이익   -   -